宣城职业技术学院2016年部门决算及“三公经费”决算情况

作者:本站编辑发布时间:2017-10-19 10:15:19浏览次数:

一、宣城职业技术学院概况

  1、主要职责:根据 皖政秘[2000]118号文件规定,本部门主要职责:从事高等职业教育、成人教育及科研、培训工作。

  2、部门预算单位构成:纳入本部门2016年部门决算编制范围的单位共2个,具体为:宣城职业技术学院(本部)、皖南医药卫生职业学校。

  3、部门概况:宣城职业技术学院内设党政办公室、信息工程系、图书馆等21个系部处室,下设皖南医药卫生职业学校一个二级机构。其中,皖南医药卫生学校为财务独立核算单位。

  二、宣城职业技术学院2016年部门决算表

  

一、收入支出决算总表






财决公开01表

部门:宣城职业技术学院汇总





金额单位:万元

收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

金额


栏次


1

栏次


2


一、财政拨款收入

1

9,331.49

一、一般公共服务支出

35

3.00


  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00


二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00


三、事业收入

4

2,909.52

四、公共安全支出

38

0.00


四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

8,948.51


五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00


六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

125.00



8


八、社会保障和就业支出

42

1,155.50



9


九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.00



10


十、节能环保支出

44

0.00



11


十一、城乡社区支出

45

0.00



12


十二、农林水支出

46

24.58



13


十三、交通运输支出

47

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

48

0.00



15


十五、商业服务业等支出

49

0.00



16


十六、金融支出

50

0.00



17


十七、援助其他地区支出

51

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

52

0.00



19


十九、住房保障支出

53

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

54

0.00



21


二十一、其他支出

55

0.00



22


二十二、债务还本支出

56

0.00



23


二十三、债务付息支出

57

0.00


本年收入合计

24

12,241.01

本年支出合计

58

10,256.60


用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

75.42


年初结转和结余

26

0.00

 其中:提取职工福利基金

60

0.00


 其中:项目支出结转和结余

27

0.00

       转入事业基金

61

75.42



28


年末结转和结余

62

1,909.00



29


 其中:项目支出结转和结余

63

1,909.00



30



64



总计

31

12,241.01

总计

65

12,241.01













收入决算公开表


财决公开02表


部门:宣城职业技术学院汇总

金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

12,241.01

9,331.49

0.00

2,909.52

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

10,932.93

8,023.41

0.00

2,909.52

0.00

0.00

0.00


20503

职业教育

10,932.93

8,023.41

0.00

2,909.52

0.00

0.00

0.00


2050302

 中专教育

1,603.93

397.76

0.00

1,206.16

0.00

0.00

0.00


2050305

 高等职业教育

9,162.92

7,459.57

0.00

1,703.35

0.00

0.00

0.00


2050399

 其他职业教育支出

166.08

166.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


207

文化体育与传媒支出

125.00

125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20703

体育

125.00

125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070307

 体育场馆

125.00

125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

1,155.50

1,155.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

1,155.50

1,155.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

 事业单位离退休

1,155.50

1,155.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

24.58

24.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21303

水利

20.98

20.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130314

 防汛

20.98

20.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

 其他扶贫支出

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













支出决算公开表












财决公开03表


部门:宣城职业技术学院汇总






金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

10,256.60

8,343.04

830.77

0.00

0.00

1,082.78


201

一般公共服务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

8,948.51

7,159.96

705.77

0.00

0.00

1,082.78


20503

职业教育

8,948.51

7,159.96

705.77

0.00

0.00

1,082.78


2050302

 中专教育

1,528.51

1,411.18

117.33

0.00

0.00

0.00


2050305

 高等职业教育

7,253.92

5,748.78

422.36

0.00

0.00

1,082.78


2050399

 其他职业教育支出

166.08

0.00

166.08

0.00

0.00

0.00


207

文化体育与传媒支出

125.00

0.00

125.00

0.00

0.00

0.00


20703

体育

125.00

0.00

125.00

0.00

0.00

0.00


2070307

 体育场馆

125.00

0.00

125.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

1,155.50

1,155.50

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

1,155.50

1,155.50

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

 事业单位离退休

1,155.50

1,155.50

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

24.58

24.58

0.00

0.00

0.00

0.00


21303

水利

20.98

20.98

0.00

0.00

0.00

0.00


2130314

 防汛

20.98

20.98

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

 其他扶贫支出

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00















财政拨款收入支出决算公开表










财决公开04表


部门:宣城职业技术学院汇总







金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款





栏次


1

栏次


2

3

4



一、一般公共预算财政拨款

1

9,331.49

一、一般公共服务支出

32

3.00

3.00

0.00



二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00




3


三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00




4


四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00




5


五、教育支出

36

6,114.41

6,114.41

0.00




6


六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00




7


七、文化体育与传媒支出

38

125.00

125.00

0.00




8


八、社会保障和就业支出

39

1,155.50

1,155.50

0.00




9


九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00

0.00

0.00




10


十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00




11


十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00




12


十二、农林水支出

43

24.58

24.58

0.00




13


十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00




14


十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00




15


十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00




16


十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00




17


十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00




18


十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00




19


十九、住房保障支出

50

0.00

0.00

0.00




20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00




21


二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00




22


二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00




23


二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00



本年收入合计

24

9,331.49

本年支出合计

55

7,422.49

7,422.49

0.00



年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

1,909.00

1,909.00

0.00



一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


57






二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


58







28



59






总计

29

9,331.49

总计

60

9,331.49

9,331.49

0.00























一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表



















财决公开05表



部门:宣城职业技术学院汇总













金额单位:万元



科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余



项目支出结转

项目支出结余





栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



合计

0.00

0.00

0.00

9,331.49

6,591.72

2,739.77

7,422.49

6,591.72

830.77

1,909.00

0.00

1,909.00

0.00



201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



205

教育支出

0.00

0.00

0.00

8,023.41

5,408.64

2,614.77

6,114.41

5,408.64

705.77

1,909.00

0.00

1,909.00

0.00



20503

职业教育

0.00

0.00

0.00

8,023.41

5,408.64

2,614.77

6,114.41

5,408.64

705.77

1,909.00

0.00

1,909.00

0.00



2050302

 中专教育

0.00

0.00

0.00

397.76

280.44

117.33

397.76

280.44

117.33

0.00

0.00

0.00

0.00



2050305

 高等职业教育

0.00

0.00

0.00

7,459.57

5,128.21

2,331.36

5,550.57

5,128.21

422.36

1,909.00

0.00

1,909.00

0.00



2050399

 其他职业教育支出

0.00

0.00

0.00

166.08

0.00

166.08

166.08

0.00

166.08

0.00

0.00

0.00

0.00



207

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

125.00

0.00

125.00

125.00

0.00

125.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20703

体育

0.00

0.00

0.00

125.00

0.00

125.00

125.00

0.00

125.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2070307

 体育场馆

0.00

0.00

0.00

125.00

0.00

125.00

125.00

0.00

125.00

0.00

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

1,155.50

1,155.50

0.00

1,155.50

1,155.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

1,155.50

1,155.50

0.00

1,155.50

1,155.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080502

 事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

1,155.50

1,155.50

0.00

1,155.50

1,155.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

24.58

24.58

0.00

24.58

24.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21303

水利

0.00

0.00

0.00

20.98

20.98

0.00

20.98

20.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2130314

 防汛

0.00

0.00

0.00

20.98

20.98

0.00

20.98

20.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

3.60

3.60

0.00

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2130599

 其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

3.60

3.60

0.00

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

























一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表










财决公开06表


部门:宣城职业技术学院汇总




金额单位:万元






人员经费

公用经费



科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额





301

工资福利支出

3,227.10

302

商品和服务支出

1,320.55

310

其他资本性支出

31.07



30101

 基本工资

907.72

30201

 办公费

25.07

31001

 房屋建筑物购建

0.00



30102

 津贴补贴

473.88

30202

 印刷费

39.89

31002

 办公设备购置

28.50



30103

 奖金

294.35

30203

 咨询费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00



30104

 其他社会保障缴费

0.00

30204

 手续费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00



30106

 伙食补助费

98.76

30205

 水费

92.93

31006

 大型修缮

0.00



30107

 绩效工资

915.37

30206

 电费

152.51

31007

 信息网络及软件购置更新

2.58



30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

 邮电费

13.51

31008

 物资储备

0.00



30109

 职业年金缴费

0.00

30208

 取暖费

0.00

31009

 土地补偿

0.00



30199

 其他工资福利支出

537.02

30209

 物业管理费

191.20

31010

 安置补助

0.00



303

对个人和家庭的补助

2,012.99

30211

 差旅费

19.27

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00



30301

 离休费

33.61

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00



30302

 退休费

1,037.09

30213

 维修(护)费

239.04

31013

 公务用车购置

0.00



30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

37.79

31019

 其他交通工具购置

0.00



30304

 抚恤金

4.13

30215

 会议费

0.00

31020

 产权参股

0.00



30305

 生活补助

2.65

30216

 培训费

53.39

31099

 其他资本性支出

0.00



30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

15.40

304

对企事业单位的补贴

0.00



30307

 医疗费

1.73

30218

 专用材料费

28.69

30401

 企业政策性补贴

0.00



30308

 助学金

698.31

30224

 被装购置费

0.00

30402

 事业单位补贴

0.00



30309

 奖励金

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

30403

 财政贴息

0.00



30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

339.41

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00



30311

 住房公积金

105.70

30227

 委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00



30312

 提租补贴

87.41

30228

 工会经费

54.00

30701

 国内债务付息

0.00



30313

 购房补贴

0.00

30229

 福利费

0.00

30707

 国外债务付息

0.00



30314

 采暖补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

16.61

399

其他支出

0.00



30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

39906

 赠与

0.00



30399

 其他对个人和家庭的补助支出

42.38

30240

 税金及附加费用

1.84









30299

 其他商品和服务支出

0.00






人员经费合计

5,240.10

公用经费合计

1,351.63




































政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表























财决公开07表











政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

























财决公开07表



部门:宣城职业技术学院汇总












金额单位:万元




科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余




合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余




项目支出结转

项目支出结余







栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13




合计








































































































































































财决公开08表

部门:宣城职业技术学院汇总


金额单位:万元

项目

预算数

决算数

合计

38.88

32.01

因公出国(境)费

0.00

0.00

公务接待费

21.97

15.40

公务用车购置及运行费

16.91

16.61

   其中:公务用车运行维护费

16.91

16.61

         公务用车购置

0.00

0.00

  三、宣城职业技术学院2016年部门决算情况说明

  2016年部门决算收入12241.01万元,其中皖南医药卫生学校1957.17万元。分别为:财政拨款收入9331.49万元(含皖南医药卫生学校751.01万元)、纳入专户管理的政府非税收入2909.52万元(含皖南医药卫生学校1206.16万元)。

  2016年部门决算支出总额10256.6万元,其中,皖南医药卫生学校1881.76万元。分别为:教育支出8948.51万元(含皖南医药卫生学校1411.18万元),社会保障和就业支出1155.5万元(含皖南医药卫生学校470.57万元)。

  四、宣城职业技术学院2016年部门 “三公经费”情况说明

  2016年部门“三公”经费决算总额32.01万元(无公务用车购置及因公出国(境)预算安排)。其中:

  公务接待费15.4万元(接待批次221批,1952人次),主要用于接待上级单位调研和业务指导、院校交流,外省市职业教育系统等业务往来等支出。较2016年预算相比,环比下降29.9%,下降原因主要是在公务接待中,严格贯彻中央“八项规定”、省市30条,严格执行《宣城市公务接待经费管理暂行办法》规定,进一步加强对公务接待的审核审批。

  公务用车购置及运行费全部为公务用车运行维护费16.61万元(汽车保有量2辆,一辆为公务小轿车,一辆为商务用车),较2016年预算相比,环比下降1.77%,主要用于包括燃料费、修理费、过桥过路费、车辆保险等支出,用于本级及二级机构日常公务、考察交流、教育调研等。

  五、名词解释

  (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

  附件:附件:宣城职业技术学院2016年部门决算情况.pdf

2017年8月14日